المشتريات

بالتفصيل

أي موظف يرفع طلب شراء بالأصناف والكميات والسعر التقديري، ويعتمده شخص عنده الصلاحية غير مقدم الطلب، والرفض يحتاج سبب. بعدها يصدر أمر شراء للمورد بالأسعار ورقمه الضريبي والضريبة، ويُطبع للمورد، ثم يُسجَّل الاستلام. مقدم الطلب يوصله إشعار في كل خطوة. أمر الشراء لا يدخل الحسابات، وفاتورة المورد تُسجَّل في المالية.

أبرز ما فيه

• طلب شراء
• أمر شراء
• تسجيل الاستلام